目 录
第一部分 2023年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
预算14表：部门整体支出绩效目标申报表
第一部分2023年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
（一）本部门/单位职责
中共北京市海淀区委统一战线工作部部门职责涉密。
中共北京市海淀区委统一战线工作部人员编制涉密。
（二）机构设置情况
中共北京市海淀区委统一战线工作部内设办公室等5个内设科室。
二、收入及支出总体情况说明
2023年收入总计预算19137738.99元，比2022年17085818.71元增加2051920.28元，其中：本年财政拨款收入19137738.99元,比2022年17085818.71元增加2051920.28元，主要原因是：1.在职人员增加2.承接上级活动；本年其他资金收入0元,与2022年持平；上年结转结余资金0元,与2022年持平。
2023年支出总计预算19137738.99元，比2022年17085818.71元增加2051920.28元，其中：本年支出19137738.99元，比2022年17085818.71元增加2051920.28元，主要原因是：1.在职人员增加2.承接上级活动；年终结转结余0元，上年结转结余资金0元,与2022年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算9856025.05元，占总支出预算的51.6 %。
（二）项目支出预算
项目支出预算9281713.94元,主要项目是：2023年统战部业务费、统战部区社会主义学院教育培训项目经费等。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算”
五、机关运行经费预算情况说明
（一）机关运行经费预算情况
2023年本部门机关运行经费单位包括机关行政单位1家（中共北京市海淀区委统一战线工作部）和下属事业单位1家（海淀区社会主义学院）。2023年本部门机关运行经费财政拨款预算549470元。
（二）机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2023年政府采购预算总额486452元,其中货物类0元、工程类0元、服务类486452元。
七、政府购买服务情况说明
2023年政府购买服务项目的购买主体是中共北京市海淀区委统一战线工作部，本年预算金额为7657265.94元。
八、项目支出绩效目标情况说明
2023年，中共北京市海淀区委统一战线工作部填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9281713.94元，占全部项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明2023年本单位不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年底，固定资产总额961799.82元，其中：车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。
第二部分2023年部门预算报表
附件： 中共北京市海淀区委统一战线工作部2023年部门预算报表